KIEROWNIK: Joanna Litwin

 

KONTAKT: 22 57-22-124

 

Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego odpowiada w szczególności za:

  1. przygotowanie i realizacja rocznych planów kontroli i audytu wewnętrznego,
  2.  prowadzenie, zgodnie z planem audytu wewnętrznego, zadań audytowych zapewniających, a w przypadkach uzasadnionych - również poza planem audytu wewnętrznego,
  3.  prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków majacych na celu usprawnienie działania UDT,
  4. prowadzenie audytu wewnętrznego zleconego zgodnie z przekazanymi do UDT założeniami,
  5.  przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,
  6.  współpraca z komitetem audytu powołanym przez ministra właściwego ds. gospodarki,
  7.  prowadzenie kontroli wewnętrznych zgodnie z planem kontroli, a w przypadkach uzasadnionych również poza planem w trybie uproszczonym,
  8. współpracę z organami kontroli zewnętrznej,
  9. przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli państwowej skierowane do UDT,
  10. prowadzenie zbioru protokołów kontroli zewnętrznych, wystąpień i zaleceń pokontrolnych kierowanych do UDT,
  11.  monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w celu ustalenia stanu ich realizacji,
  12. nadzór nad stopniem realizacji wskaźników.